关于西双版纳州磨憨经济开发区管理委员会

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，西双版纳州磨憨经济开发区管理委员会的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据西编办复[2013]42号，西双版纳磨憨经济开发区管理委员会是中共西双版纳州委、州政府派出机构，机构规格为正处级，按照州人民政府的授权，行使县级经济管理权限和行政管理权限。

（二）主要工作

     编制全区总体规划，制定经济和社会发展计划，组织实施全区基础设施、公共设施建设，负责全区招商引资，负责全区各项社会事务，监督管理和协调省、州县有关部门在区内的派出机构工作。

二、部门预算编制情况

西双版纳州磨憨经济开发区管理委员会是一级预算单位，独立核算的行政事业单位，纳入2016年部门预算编制1户。

三、部门基本情况

西双版纳州磨憨经济开发区管理委员会在职人员编制77人，其中：行政编制28人，事业编制49人。在职实有49人，离退休实有1人，财政全供养49人。实有车辆5辆。

四、2016年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

     2016年部门预算总收入15009.63万元，其中：财政拨款347.12元，上年结余结转14662.51万元。2016年部门预算总支出15009.63万元，其中：财政拨款支出347.12万元，上年结余结转支出14662.51万元。

1、基本支出情况

     2016年基本支出347.12万元，其中：工资福利支出339.71万元、对个人和家庭的补助7.37万元、商品和服务支出0.04万元。

2、项目支出情况

     2016年项目支出14662.52万元，其中：节能环保支出1700万元；城乡社区支出8673.95万元；交通运输支出1113.57万元；资源勘探信息等支出205万元；商业服务业等支出50万元；国土海洋气象等支出2920万元。

（二）政府性基金预算

2016年政府性基金预算支出为0。

（三）社会保险基金预算

2016年社会保险基金预算支出为0。

（四）国有资本经营预算

 2016年国有资本经营预算支出为0。

附表：1、西双版纳州磨憨经济开发区管理委员会2016年部门收支总表

      2、西双版纳州磨憨经济开发区管理委员会2016年部门收入总表

      3、西双版纳州磨憨经济开发区管理委员会2016年部门支出总表

      4、西双版纳州磨憨经济开发区管理委员会2016年财政拨款收支预算总表

      5、西双版纳州磨憨经济开发区管理委员会2016年财政拨款一般公共预算支出表

      6、西双版纳州磨憨经济开发区管理委员会2016年财政拨款基本支出预算表

      7、西双版纳州磨憨经济开发区管理委员会2016年政府性基金预算支出表

      8、西双版纳州磨憨经济开发区管理委员会2016年部门单位基本信息表一

      9、西双版纳州磨憨经济开发区管理委员会2016年部门单位基本信息表二