监督索引号53280005047601000
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会部门
2020年度部门决算
目录
第一部分 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会（以下简称合作区）为中共云南省委、云南省人民政府的派出机构，全面负责管辖区域内的经济建设、园区开发工作，努力建成贸易投资便利、交通物流通达、要素流动自由、金融服务创新完善、监管安全高效、生态环境质量一流、辐射带动作用突出的高标准高质量经济合作区。合作区管委会根据云南省人民政府授权行使相关职权。主要职责是:
（1）负责中央和省有关法律、法规和政策在合作区的贯彻实施，制订、发布、组织实施合作区的有关管理规定。
（2）研究制订合作区内的经济建设计划和开发相关工作。
（3）根据云南省人民政府授权或接受有关部门委托，集中统一行使有关行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。
（4）依法接受有关行政部门的委托，承担合作区范围内土地利用、规划建设、产业规划、项目推进、招商引资、财政税收等工作，以及协调合作区所在地人民政府处理合作区范围内建设规划、征地拆迁等重大问题。
（5）协调海关、税务、金融、外汇、市场监管等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。
（6）做好合作区内基础设施、公共设施等项目的审核报批和政务服务工作。
（7）参与协调合作区的涉外事务。
（8）承办中国老挝磨憨—磨丁经济合作区建设领导小组及其办公室交办的事项。
（9）完成中共云南省委、云南省人民政府交办的其他工作任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.抓经济增长，主要指标平稳运行。全面加强党对经济工作的领导，有效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全面落实惠企稳企、助企纾困等政策，努力推进主要经济指标平稳运行。2020年，全区固定资产投资完成3.2亿元，增速为327.9%；财政总收入3172万元，其中区本级一般公共预算收入2221万元，完成税务年初目标任务的129%；政府性基金收入6613万元；争取到国家、省、州预算内投资和补助资金22968万元；进出口贸易总量完成402万吨；进出口贸易总额完成194.45亿元人民币。
2.抓机构改革，体制机制平稳理顺。一是理顺人员管理体制，在省级各部门帮助支持下，按照相关规定配备了班子成员，完成了转隶和人员调动，于2019年11月份正式挂牌，各项工作已经正常运转。同时，组织部门先后选派3名中央部委和省级部门干部到合作区挂职支持，进一步充实了队伍力量。二是理顺财政管理体制。省财政厅明确对合作区财政实行单列管理，由西双版纳州级财政代为管理，人员薪酬、日常运行经费由省财政全额承担，所需资金并入省级综合财力补助中支持解决。三是按照人员能进能出、能上能下、竞聘上岗、服务高效的原则，研究草拟了《中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会人事制度改革总体方案》。四是加快推进放管服改革工作。建成合作区一站式服务中心，共梳理涉及发改、商务、住建、科技等相关部门的78个事项，有效承接州、县两级下放事权，开展业务办理。
3.抓规划编制，规划体系逐步完善。全力推动磨憨片区控制性详细规划修编，合作区“小组团”滚动开发实施方案、产业发展规划、合作区基础设施建设计划、土地收储计划、城市形象设计编制工作。其中，磨憨片区控制性详细规划已于今年3月批准实施，“小组团”实施方案已提交云南省商务厅和自然资源厅进行审查，将上报国家商务部和自然资源部，土地收储计划加快实施，城市形象设计完成中期工作，合作区规划体系逐步完善。
4.抓问题化解，各项整改加快推进。积极配合省审计厅开展审计工作。2020年1月10日至3月30日，配合省审计厅对合作区2016年至2019年财政财务收支情况进行审计。针对审计发现的历史账套没有清理合并、家底不清、会计核算不规范、项目推进缓慢、建设程序不规范、土地使用效率低下、长期闲置、资金使用报批程序不规范不完善、通关便利化专项经费长期闲置等问题，组建专人专班，制定专项整改方案，加快推进整改工作。截止目前，除闲置土地处置积极配合县自然资源管理部门按照相关政策加快推进外，其他整改工作基本完成。全面梳理解决合作区土地问题，保障合作区重点建设项目用地。积极筹措资金，逐步解决征地补差款问题，依法依规配合自然资源主管部门加快解决批而未供、供而未用历史遗留问题。积极对接省、州自然资源部门，争取到新增建设用地指标800余亩，主要用于围网区、口岸提升改造、火车站进站道路及配套服务设施等重点项目用地。
5.抓重点片区建设，“1+2”区域建设加快推进。始终坚持把“1+2”重点区域建设作为头等大事来抓紧抓实。一是加快推进合作区围网区建设。围网工程概算总投资10.2亿元，围网区域面积1309亩，目前已基本完成征地拆迁、场平工程、货运专用通道扩建、一线卡口及查验设施等，金属围网、综合服务中心已全线展开施工，累计完成投资约3.1亿元。二是加快磨龙商贸物流园建设。加强与昆钢集团公司对接，项目建设前期工作加快推进，积极搭建中方区域完整物流供应链板块。三是加快推进南坡国际产能合作区规划编制，统筹推进南坡国际产能合作区基础设施建设。
6.抓项目储备，项目资金积极争取。按照“续建一批、新开工一批、储备一批”思路，积极包装项目，建立三年滚动重点项目库，一批市政、供水、供电项目前期工作已基本完成。多方筹措项目建设资金，积极争取上级资金支持，引入社会资本参与重大项目建设。积极争取中央和省级预算内资金支持，2020年，累计争取到位资金1.15亿元。上述专项资金支持的重点项目均顺利动工建设，已形成有效实物投资量。省财政综合财力补助已明确，2020—2024年，计划每年给予合作区1亿元综合财力补助，本年度综合财力补助已于2020年3月份下达。
7.抓招商引资，宣传推介成效明显。一是学习借鉴省内外优秀园区招商引资工作经验，研究制定合作区招商引资优惠政策。建立招商引资项目库，制作招商引资宣传片，明晰招商方向与招商内容，招商工作扎实推进。二是“走出去”与“引进来”有机结合，全年外出招商共7次40余人次，赴重庆、江苏、浙江、山西、上海、成都等地开展招商引资工作，进一步提升了合作区知名度，取得了良好的宣传推介效果。今年以来，京东、盒马鲜生、顾家集团、山西交控、北京新发地及浙江大学校友企业家同学会等具有影响力的企业和企业家代表赴合作区开展投资考察，共接待投资考察咨询100余次500余人次，一批项目已形成投资意向并陆续落实。三是以构建“双循环”发展格局为导向，大力开展跨区域合作，与江苏如皋经开区、昆明经开区、浙江丽水经开区签订友好合作区框架协议，围绕区域优势互补、产业承接、人才互派交流等方面展开合作。
8.抓贸易发展，边民互市改革稳妥推进。立足合作区区位优势与东盟各国资源优势抢抓机遇，深化边民互市改革。组织海关、税务、市场监督管理、当地人民政府等部门召开座谈会，就磨憨口岸边民互市改革进行专题研究，深入研究边民互市改革政策措施，制定了《磨憨口岸边民互市改革工作实施方案》，完成区域内边民互助组和边民互市专业合作社组建，截至目前，完成边民互市合作社成员登记7863人，成立边民互助组136个，完成边民互市专业合作社工商注册登记4个；后续将陆续成立边民互助组54个、完成边民互市专业合作社工商注册登记2个。加快推动“边互通”系统对接管委会大数据中心库，加强监管，先行先试，实现APP集中申报、跨境电子结算、线上开票等改革核心任务。
9.抓疫情防控，口岸贸易畅通有序。认真学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的一系列重要指示批示精神，配合当地政府认真开展疫情防控工作。一是多方协调防疫物资通关，保障合作区、西双版纳州顺利开展防疫工作；积极协调防疫物资出境，援助老挝开展防疫工作。二是落实“人要管死，货要流通”指示精神，积极做好疫情防控工作，保障口岸贸易畅通。通过加强与老方的信息沟通、严格执行“三段闭环式运输”、加强多部门协调联动、设置鲜活农产品绿色通道和防疫物资专用通道等有力措施，加快货物通关效率，确保中老铁路建设物资及各类进出口货物第一时间顺利通关。三是及时组织国有企业开展代驾业务，有力处置代驾费用居高不下状况，有效降低企业进出口贸易成本。四是积极落实疫情防控政策宣传。通过值班人员、网络页面、微信公众号、口岸宣传栏等向公众传递疫情防控知识，切实提高辖区群众思想认识，积极参与到群防群控工作中。五是加大口岸查验货场、物流企业等重点区域疫情排查、监测、防控力度，做好辖区内疫情防控工作，主动服务企业，推动复工复产。
10.抓通关便利，口岸通关提质增效。一是通过升级改造口岸查验通道、加强口岸交通组织、建设口岸车辆智慧通关系统、持续推进中国（云南）国际贸易“单一窗口”建设、加强与老方管理部门协调等措施，促进磨憨口岸通关秩序明显改善，通关效率明显提高，目前磨憨口岸进出口整体通关时间均快于全国平均水平；二是加快推进口岸提升改造，通过拓宽口岸通关车道，修建口岸通关车辆洗车池等有力措施改善口岸通关环境；三是贯彻落实农副产品“绿色通道”开通相关要求，加强与老挝方沟通协调，加快开通磨憨—磨丁货运专用通道，双方同意在货运专用通道设置开通双边“绿色通道”，保障鲜活易腐农副产品快速通关。目前，中老磨憨—磨丁口岸货运专用通道及联检查验设施已建成并通过验收。中老磨憨—磨丁口岸货运专用通道（老挝段）及其联检查验设施项目已于2020年9月4日移交老挝南塔省政府，双方已完成开通的准备和报批工作，待疫情防控形势趋缓后即可开通货运专用通道。将进一步提升和促进口岸通关便利化水平。
11.抓政策研究，配套政策初步拟定。在抓好围网区硬件基础设施建设的同时，同步开展研究围网区所需配套政策，加快研究合作区围网区所需配套政策，紧紧围绕《中国老挝磨憨—磨丁经济合作区建设共同总体方案》，对照国家商务部关于跨境经济合作区的工作要求，充分学习借鉴其他园区发展经验，积极研究合作区围网区及其他重点区域所需配套政策。参照中哈合作中心模式，初步草拟了《合作区围网区活动管理的协定》《为进出合作区围网区人员签发出入境通行证的管理规定》《合作区跨境人民币借款业务试点管理暂行办法》《合作区跨境人民币创新业务试点管理办法》等文件，并征求了各相关部门意见建议，积极争取政策落地。
12.抓沟通协调，协作机制有效建立。一是积极加强中老双边沟通协作，充分发挥中老双边日常管理机构工作效能，就中老双边口岸经贸、通关便利化、中老合作区建设、疫情防控等方面工作进行会晤磋商，及时互通情况，共同解决存在的困难和问题。二是积极协调处理好与属地政府关系，配合抓好辖区社会事务工作。积极与勐腊县疫情防控指挥部、磨憨疫情防控指挥组、勐腊海关、磨憨出入境边防检查站等部门沟通协调，确保在口岸限定区域范围内的工程项目、围网建设项目等在疫情防控安全的前提下顺利推进。协调安排疫情防控物资35万元、爱国卫生“七个专项行动”30万元、脱贫攻坚帮扶物资47万元，配合抓好辖区社会事务工作。协调安排驻区的消防大队、磨憨派出所、磨憨税务分局、小磨高管磨憨支队、边防检查站等单位工作经费和人员劳务派遣经费共计460余万元。并纳入2021年预算保障948余万元。辖区民生保障工作持续改善，脱贫攻坚工作高位推进，平安法治建设基础持续巩固。一年来，辖区没有发生影响稳定重大事件。
13.抓主体责任，从严治党全面推进。始终坚持和加强党的全面领导，突出把党的政治建设摆在首位。坚决落实全面从严治党主体责任，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现到全部工作各方面全过程。及时理顺基层党组织关系，对接协商整建制从试验区党工委转入6个在合作区辖区的党支部。认真抓好基层党组织建设工作，深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真开展基层党组织晋位升级工作。切实抓好全区党员教育培训，对全区党员开展了“万名党员进党校”全员培训工作。以坚定理想信念为根基，以提高能力素质为关键，以严格监督管理为保障，以激励干部担当作为为着力点，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。2020年，共选拔任用了2名副处级中层干部，对6名符合条件的干部按照规定进行了职级晋升。积极通过公开调配配备2名事业人员，通过公开招聘配备11名事业人员，为合作区加快发展补充新鲜血液、提供人才支持。始终保持反腐败高压态势，坚持把纪律和规矩挺在前面，认真抓好反腐倡廉建设。坚决肃清秦光荣等流毒影响，使纪律全面严起来、作风全面实起来、社会风气全面好起来，营造风清气正的政治生态和干事创业的优良环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会部门2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会部门2020年度收入合计312,598,422.93元。其中：财政拨款收入311,663,422.93元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入935,000.00元，占总收入的0.30%。与上年对比增加312,598,422.93元，增长100%，主要原因是根据云编〔2019〕1号，我单位为2020年新成立单位。
二、支出决算情况说明
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会部门2020年度支出合计418,817,130.49元。其中：基本支出5,252,267.50元，占总支出的1.25%；项目支出413,564,862.99元，占总支出的98.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加418,817,130.49元，增长100%，主要原因是根据云编〔2019〕1号，我单位为2020年新成立单位。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,252,267.50元。与上年对比增加5,252,267.50元，增长100%，主要原因是根据云编〔2019〕1号，我单位为2020年新成立单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,245,573.81元，占基本支出的61.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,006,693.69元，占基本支出的38.21%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出413,564,862.99元。与上年对比增加413,564,862.99元，增长100%，主要原因是根据云编〔2019〕1号，我单位为2020年新成立单位。
具体项目开支及开展工作情况：1.西财建发〔2020〕285号2020年磨憨经开区税务局税务补助资金313,200.00元；2.勐腊县试验区拨入经贸磋商经费56,716.00元；3.西财建发〔2020〕427号磨憨口岸管控组疫情防控专项经费200,000.00元；4.腊财预字〔2019〕187号勐腊县财政局转入路面照明和办公生活区照明维护管理费26,371.32元；5.腊财预字〔2019〕187号勐腊县财政局转入城市维护建设费187,232.50元；6.勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会拨入开办费910,340.51元；7.西财建发〔2020〕155号合作区行政运行经费2,459,625.60元；8.团州委拨入全州新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费5,000.00元；9.腊财预字〔2019〕187号勐腊县财政局转入中老合作区相关工作推进协调会1,800.00元；10.西财建发〔2020〕379号合作区项目前期工作经费和规划编制经费3,746,900.00元；11.西财建发〔2020〕427号磨憨开发投资有限责任公司调整债务专项资金1,947,603.33元；12.西财建发〔2020〕427号新增前期费用专项经费1,840,000.00元；13.西财建发〔2020〕285号口岸城市公安、交警、市政协管队经费300,000.00元；14.西财建发〔2020〕128号合作区围网区二期工程专项经费28,000,000.00元；15.西财建发〔2020〕427号磨憨口岸货运通道工程欠款费用专项经费2,000,000.00元；16.西财建发〔2020〕054号合作区围网区征地和拆迁补偿支出经费69,000,000.00元；17.西财建发〔2020〕285号磨憨垃圾处理厂运行经费2,039,720.00元；18.西财建发〔2020〕427号合作区绿化管养项目经费1,404,000.00元；19.西财建发〔2020〕285号磨憨环境卫生经费1,522,400.00元；20.西财综发〔2020〕85号2020年合作区征地和拆迁补偿支出经费64,630,000.00元；21.腊财综字〔2019〕172号勐腊县财政局转入土地开发支出资金7,779,211.00元；22.西财综发〔2020〕85号2020年合作区土地出让业务支出经费1,500,000.00元；23.西财建发〔2020〕356号磨憨盐塘水库扩建工程前期工作补助经费3,000,000.00元；24.西财农发〔2020〕31号抗旱引水专项经费400,000.00元；25.腊财预字〔2019〕218号勐腊县财政局转入2019年加强口岸工作促进大通关建设奖补资金8,000,000.00元；26.勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会拨入老挝段货运通道项目资金6,290,373.53元；27.腊财预字〔2019〕187号勐腊县财政局转入老挝联检查验部门查验设施设备购置经费80,000.00元；28.腊财预字〔2019〕234号2019年加强口岸工作促进大通关建设奖补资金（口岸运行维护费资金）554,595.23元；29.腊财预字〔2019〕187号勐腊县财政局转入磨憨口岸查验基础设施及设备购置经费1,682,209.33元；30.西财金融发〔2020〕085号磨憨口岸管理运行维护专项资金800,000.00元；31.昆明经济技术开发区国库支付中心转入口岸通关便利化提升扶持资金500,000.00元；32.西财建发〔2020〕130号合作区围网区二期工程前期工作经费5,000,000.00元；33.云商资〔2019〕6号勐腊财政局转入2019年度中央外经贸资金支持加大吸引外资经费430,000.00元；34.西财金融发〔2020〕066号、西财金融发〔2020〕015号合作区招商引资项目专项经费2,661,400.50元；35.西财金融发〔2020〕066号2020年合作区规划项目补助经费2,000,000.00元；36.西财建发〔2020〕357号合作区围网区二期工程第二批专项经费50,000,000.00元；37.西财金融发〔2020〕088号磨憨口岸联检楼卫生间改造项目专项资金1,500,000.00元；38.西财金融发〔2020〕015号“小组团”滚动开发实施方案编制专项经费1,800,000.00元；39.腊财预字〔2019〕234号勐腊县财政局拨入2018年中央外经贸发展专项资金981,300.00元；40.西财建发〔2020〕285号2020年度磨憨消防大队行政运行经费610,000.00元；41.勐腊县财政局转入2019年西双版纳州城乡基础设施建设专项债券（一期）资金77,502,864.14元；42.西财建发〔2020〕129号玉磨铁路磨憨站规划进站道路专项经费27,830,000.00元；43.西财建发〔2020〕129号合作区第一期围网工程专项经费30,000,000.00元；44.昆明经济技术开发区国库支付中心转入磨憨对口合作扶持经费72,000.00元；45.勐腊县发展和改革局转入火车站站前广场和进站道路项目前期费2,000,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出245,533,422.93元，占本年支出合计的58.63%。与上年对比增加245,533,422.93元，主要原因是根据云编〔2019〕1号，我单位为2020年新成立单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出513,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于商品和服务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出314,034.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于工资福利支出；
9.卫生健康（类）支出216,205.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于工资福利支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出117,475,430.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.84%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出；
12.农林水（类）支出3,400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于资本性支出（基本建设）、资本性支出；
13.交通运输（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于商品和服务支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出62,961,400.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.64%。主要用于商品和服务支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出176,292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于工资福利支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,846,860.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；
23.其他（类）支出57,830,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.55%。主要用于资本性支出（基本建设）；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为440,000.00元，支出决算为68,830.00元，完成预算的15.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为68,830.00元，完成预算的15.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车购置及运行费支出因公车指标问题，故未完成预算；二是因公出国（境）费安排根据工作实际，因境外疫情严重，故未完成预算；三是按照厉行节约原则，严格执行中央八项规定，公务接待费开支下降。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加68,830.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加68,830.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因根据云编〔2019〕1号，我单位为2020年新成立单位。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出68,830.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费68,830.00元。其中：
国内接待费支出68,830.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次973人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成省委、省政府和州委、州政府的工作任务以及接待各相关部门到我单位调研、检查、指导工作；招商引资各企业赴我单位考察学习。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会部门2020年机关运行经费支出2,006,693.69元，与上年对比增加2,006,693.69元,增长100%，主要原因分析根据云编〔2019〕1号，我单位为2020年新成立单位。部门机关运行经费主要用于保障单位能够正常开展业务工作的各项支出，用于商品和服务支出的办公费43,000.00元，手续费1,362.25元，水费3,000.00元，电费60,000.00元，邮电费55,400.00元，委托业务费544,000.00元，工会经费24,182.64元，福利费288.00元，其他交通费用177,300.00元，其他商品和服务支出1,098,160.80元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会部门资产总额393,737,788.56元，其中，流动资产75,556,890.59元，固定资产792,897.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程317,492,061.14元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144,162,692.85元，其中流动资产减少91,455,982.12元；固定资产增加792,897.00元；在建工程增加234,929,838.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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393,737,788.56
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75,556,890.59
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792,897.00
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792,897.00
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317,492,061.14
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280005047601111
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会2020年度部门决算公开表20210926111705553.xls